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廣元市投資控股（集團(tuán)）有限公司

關(guān)于市審計(jì)局對(duì)我公司市政務(wù)服務(wù)中心綜合樓工程項(xiàng)目結(jié)算的審計(jì)決定執(zhí)行結(jié)果的書(shū)面報(bào)告

    我司于2017年4月12日收到廣元市審計(jì)局關(guān)于萬(wàn)源市政務(wù)服務(wù)中心綜合樓工程項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告審計(jì)決定。我公司立即組織相關(guān)人員按照市審計(jì)局的要求，在收到?jīng)Q定書(shū)60天內(nèi)已進(jìn)行了整改，現(xiàn)將整改情況說(shuō)明如下：

一、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：

（一）多記工程價(jià)款3182736.84元；

我司對(duì)審計(jì)報(bào)告中多計(jì)價(jià)款事項(xiàng)已進(jìn)行糾正。執(zhí)行了市審計(jì)局審計(jì)核實(shí)工程結(jié)算62641665.16元，并按此正在辦理工程結(jié)算和財(cái)務(wù)決算等工作。

（二）設(shè)計(jì)單位未公開(kāi)招標(biāo)；

市政務(wù)服務(wù)中心綜合樓項(xiàng)目經(jīng)廣發(fā)改投資（2010）148號(hào)批準(zhǔn)立項(xiàng)，資金來(lái)源為災(zāi)后重建中央專(zhuān)項(xiàng)基金及其它渠道。在規(guī)劃方案設(shè)計(jì)階段，分別于2009年12月、2010年3月兩次面向全國(guó)公開(kāi)征集設(shè)計(jì)方案，但均未通過(guò)專(zhuān)家會(huì)審查，兩次流標(biāo)。2010年4月經(jīng)請(qǐng)示時(shí)任市委副書(shū)記王菲同意，才直接按災(zāi)后重建政策委托中國(guó)建筑西南設(shè)計(jì)院有限公司負(fù)責(zé)方案設(shè)計(jì)。5月28日，鄒瑾副市長(zhǎng)主持召開(kāi)的市規(guī)委會(huì)審議通過(guò)了已修改完善的設(shè)計(jì)方案。5月31日，趙勇常務(wù)副市長(zhǎng)調(diào)研政務(wù)中心項(xiàng)目要求加快推進(jìn)前期工作，確保項(xiàng)目早開(kāi)工。6月30日，馬華市長(zhǎng)主持的市規(guī)委會(huì)復(fù)議通過(guò)了設(shè)計(jì)方案，會(huì)議強(qiáng)調(diào)加快災(zāi)后重建項(xiàng)目進(jìn)度。我司如按公開(kāi)招標(biāo)流程選擇設(shè)計(jì)單位并進(jìn)行設(shè)計(jì)工作至少需一個(gè)半月，選定的設(shè)計(jì)單位且有很大可能不能完全領(lǐng)會(huì)規(guī)劃的方案意圖。為加快項(xiàng)目推進(jìn)，落實(shí)好市主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度要求，我司按川府發(fā)【2008】21號(hào)文件第六條規(guī)定：“災(zāi)后重建項(xiàng)目有下列情形之一的，可以不招標(biāo)不比選，直接確定承包人：具有勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理相應(yīng)資質(zhì)的單位，對(duì)重建工程免費(fèi)或按國(guó)家規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)或?qū)彾ǖ念A(yù)算控制價(jià)減免50%以上的（差額的建設(shè)費(fèi)用自行承擔(dān)，作為捐建費(fèi)用）”的精神，直接委托入圍設(shè)計(jì)單位-中國(guó)建筑西南設(shè)計(jì)研究院有限公司進(jìn)行設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)合同明確了設(shè)計(jì)人自愿以國(guó)家收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的設(shè)計(jì)費(fèi)總額的49%收取設(shè)計(jì)費(fèi)。

（三）增加造價(jià)14190446.16元，未按基本建設(shè)程序報(bào)批；

經(jīng)核實(shí)，增加造價(jià)14190446.16元由工程量增加、清單錯(cuò)項(xiàng)、變更增加、經(jīng)濟(jì)簽證、人工材料調(diào)差組成。其中實(shí)體變化引起的變更及簽證累計(jì)約845萬(wàn)元。發(fā)生較大的單項(xiàng)變更（基礎(chǔ)夾砂石回填2207784.38元）沒(méi)有超過(guò)合同價(jià)的10%,在基礎(chǔ)夾砂石回填過(guò)程中，我公司已按一般變更向財(cái)評(píng)中心和貴局投資科進(jìn)行了咨詢，并和政務(wù)中心共同邀請(qǐng)了貴局投資科，由其派人到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了查看。外墻干掛花崗石約136萬(wàn)元是因?yàn)橐?guī)劃調(diào)整由市住建局提出變更材質(zhì)（資料已提交貴局）。其它項(xiàng)目因涉及單筆金額較少未遂一單項(xiàng)報(bào)告。在2012年7月主體工程封頂后，我公司對(duì)累計(jì)發(fā)生的變更整理成冊(cè)同施工方共同報(bào)貴局投資科，因當(dāng)時(shí)《廣元市國(guó)家投資工程建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理暫行辦法》（廣府辦發(fā)【2013】49號(hào)）文件尚為出臺(tái)，變更管理流程不明晰，故審計(jì)局投資科沒(méi)有接收我公司遞交的變更資料進(jìn)行備案，僅要求完善好資料在審計(jì)時(shí)核實(shí)。我公司將在以后的工程建設(shè)中加強(qiáng)管理，嚴(yán)格按國(guó)家、省市的變更管理規(guī)定控制工程項(xiàng)目投資。

 二、審計(jì)建議的問(wèn)題

1、施工合同超期應(yīng)查明原因，追究相關(guān)責(zé)任。

政務(wù)服務(wù)中心綜合樓共分七個(gè)標(biāo)段，主體完工時(shí)，二次裝修設(shè)計(jì)方案還未通過(guò)市政府批準(zhǔn)，后續(xù)安裝專(zhuān)業(yè)的施工圖設(shè)計(jì)工作無(wú)法開(kāi)展，故超合同工期較長(zhǎng)，相關(guān)延期專(zhuān)題報(bào)告已資料已提交市審計(jì)局。

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                                                     2017年4月24日